贵阳市城乡规划局2016年度部门决算
日期:2017-08-07 浏览次数: 字号:[ ] 视力保护色:

一、贵阳市城乡规划局概况

(一)主要职能

  1.贯彻执行城乡规划法律、法规、规章及有关方针、政策,结合本市实际,研究拟订有关城乡规划管理的地方性法规、规章和政策措施,并组织实施。
  2.负责承办市域城镇体系规划、城市总体规划、近期规划的组织编制、审查、报批、修改及实施情况评估过程中的相关工作;组织控制性详细规划、重要地块修建性详细规划的编制、审查、报批、修改及各类规划公示、公布等工作;参与经济与社会发展规划及各项专业规划的编制、审查、报批及修改工作。
  3.负责规划区范围内各类建设项目选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可、建设工程规划竣工核实认可,改变房屋使用性质,开矿采石、挖砂取土等改变地形地貌活动的规划审查、审批,核发相关规划许可证。
  4.负责管理全市规划编制设计和测绘成果,加强对规划编制设计和测绘单位的监督,依法查处违反城乡规划法律、法规的行为。
  5.负责全市历史风貌保护区、历史文化名镇、名村、优秀历史建筑和市级以上历史文物古迹、风景名胜区、水源保护区的规划管理工作。
   6.负责有关规划法制建设和行政复议、行政诉讼应诉、信访应访工作。
   7.负责全市城市规划展示、城市规划信息系统的规划、组织与管理工作。
   8.指导、协调和监督所属分局及各县(市)的规划管理工作。
   9.承担市城乡规划建设委员会办公室的日常工作。
   10.承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设11个处室,下属13个单位。从预算单位构成看,贵阳市城乡规划局部门决算包括:本级决算、所属贵阳市城乡规划局白云分局、云岩分局、南明分局、花溪分局、乌当分局、观山湖分局、经开分局、规划监察支队、规划信息中心、规划展览馆决算。

二、贵阳市城乡规划局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳市城乡规划局2016年度部门决算情况说明
  (一)贵阳市城乡规划局2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵阳市城乡规划局2016年度收支决算总计23,649.43万元,与2015年相比,增加9,130.36万元,增长62.89%。主要原因是:基本支出(商品和服务支出)增加158.3万元,项目支出(规划展览馆一期回购款)增加11572万元,年初结余减少2448.76万元,信息服务中心收入减少113.25万元。

  (二)贵阳市城乡规划局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计22,700.08万元,其中:财政拨款收入21,227.42万元,占93.51%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入1,185.25万元,占5.22%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入287.42万元,占1.27%。

  (三)贵阳市城乡规划局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计22,476.71万元,其中:基本支出2,629.55万元,占11.7%;项目支出18,998.62万元,占84.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出848.54万元,占3.78%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)贵阳市城乡规划局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市城乡规划局2016年度财政拨款收支决算总计21,927.52万元。与2015年相比,增加9,222.27万元,增长72.59%。主要原因是:项目支出(规划展览馆一期回购款)增加11572万元,年初结余减少2448.76万元。

  (五)贵阳市城乡规划局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵阳市城乡规划局2016年度一般公共预算财政拨款支出9,825.39万元,占本年支出合计的43.71%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,978.91万元,降低16.76%。主要原因是:规划展览馆公共预算拨款项目支出减少2093.86万元 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市城乡规划局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出 2378.22万元,占10%;城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出294.77万元,占1%;城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)支出90.72万元,占0.41%;城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出2207.08万元,占10.2%;城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出4979.16万元,占23.02%;城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)支出104.28万元,占0.48%;城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排支出(款) 其他城市公用事业附加安排支出11572万元,占53.5%;城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出1.95万元,占0%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市城乡规划局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为9427.05万元,支出决算为 21628.17万元,完成当年预算的229 %。决算数大于预算数的主要原因是:项目支出(规划展览馆一期回购款)增加11572万元。其中:

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)工资福利支出当年预算为1510.74万元,支出决算为1660.72万元,完成当年预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是:工资福利支出增加149.98万元。

(2)城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排支出(款) 其他城市公用事业附加安排支出(项)当年预算为0万元,支出决算为11572万元。决算数大于预算数的主要原因是:项目支出(规划展览馆一期回购款)增加11572万元。 

(六)贵阳市城乡规划局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市城乡规划局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,398.77万元,其中:人员经费2,130.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费268.68万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵阳市城乡规划局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算36.36万元,比上年减少54.59万元,降低60.03%,减少原因是公务用车运行维护费减少。其中,因公出国(境)费支出9.49万元,占26.1%,比上年增加9.49万元,增长100%,增加原因是赴德国参加第七届国际工业遗址及德国进行工业资产保护交流;赴美国参加城市综合体智慧建筑技术与应用专题培训;赴韩国进行城市交通组织和智能交通管理考察学习。公务用车购置及运行维护费支出25.77万元,占70.87%,比上年减少63.25万元,降低71.05%,减少原因是公务车改革;公务接待费支出1.1万元,占3.03%,比上年减少0.83万元,降低43.07%,减少原因是其他城市来我局考察调研批次减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出9.49万元。贵州省贵阳市城乡规划局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个,累计3人次。开支内容包括:赴德国参加第七届国际工业遗址及德国进行工业资产保护交流;赴美国参加城市综合体智慧建筑技术与应用专题培训;赴韩国进行城市交通组织和智能交通管理考察学习。

(2)公务用车购置及运行维护费25.77万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费25.77万元。主要用于车辆维修、保险、油料等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

(3)公务接待费1.1万元。具体是:

国内公务接待支出1.1万元,主要是其他省市政府、规划部门来我局考察调研等。贵州省贵阳市城乡规划局2016年国内公务接待8批次,76人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵阳市城乡规划局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入11,625.18万元,本年支出11,572万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排支出(款) 其他城市公用事业附加安排支出(项)财政拨款支出11572万元,主要是用于项目支出(规划展览馆一期回购款)。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵阳市城乡规划局机关运行经费支出248.23万元,比2015年增加88.21万元,增长55.13%,主要原因是车改以后其他交通费用增加。

2、政府采购支出情况。

2016年贵阳市城乡规划局政府采购支出总额4056.72万元,其中:政府采购服务支出4056.72万元,授予中小企业合同金额4056.72万元,占政府采购支出总额的100%,

 3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵阳市城乡规划局共有车辆30辆,其中, 一般公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆(其他用车主要是:规划监察用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,进一步完善绩效管理工作,做好项目绩效目标、支出绩效评价等工作。

(2)绩效评价工作使我局的规划编制成果更好的应用于贵阳市城市的规划工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(二十) 其他城乡社区管理事务支出:反映政府城乡社区管理事务支出中的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(二十一)  城乡社区规划与管理:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名域规划制定与管理等方面的支出。

(二十二) 其他城乡社区公共设施支出:反映其他用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

(二十三)其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出:反映其他城市基础设施配套费方面的支出。

(二十四)其他城市公用事业附加安排支出:反映城市公共设施、城市环境卫生、公有房屋、城市防洪项目以外的城市公用事业附加支出。


附件:

贵阳市城乡规划局2016年度部门决算.XLS