贵阳市城乡规划局2017年度市级部门预算 及“三公”经费预算公开说明
日期:2017-03-30 浏览次数: 字号:[ ] 视力保护色:

一、部门概况

(一)部门主要职能:

1.贯彻执行城乡规划法律、法规、规章及有关方针、政策,结合本市实际,研究拟订有关城乡规划管理的地方性法规、规章和政策措施,并组织实施。

2.负责承办市域城镇体系规划、城市总体规划、近期规划的组织编制、审查、报批、修改及实施情况评估过程中的相关工作;组织控制性详细规划、重要地块修建性详细规划的编制、审查、报批、修改及各类规划公示、公布等工作;参与经济与社会发展规划及各项专业规划的编制、审查、报批及修改工作。

3.负责规划区范围内各类建设项目选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可、建设工程规划竣工核实认可,改变房屋使用性质,开矿采石、挖砂取土等改变地形地貌活动的规划审查、审批,核发相关规划许可证。

4.负责管理全市规划编制设计和测绘成果,加强对规划编制设计和测绘单位的监督,依法查处违反城乡规划法律、法规的行为。

5.负责全市历史风貌保护区、历史文化名镇、名村、优秀历史建筑和市级以上历史文物古迹、风景名胜区、水源保护区的规划管理工作。

6.负责有关规划法制建设和行政复议、行政诉讼应诉、信访应访工作。

7.负责全市城市规划展示、城市规划信息系统的规划、组织与管理工作。

8.指导、协调和监督所属分局及各县(市)的规划管理工作。

9.承担市城乡规划建设委员会办公室的日常工作。

10.承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成:

单位名称

单位性质

单位基本情况


在职人数(人)


财政负担车辆数(辆)


离休

退休

小计

一般车辆

微型面包车(微型货车)



贵阳市城乡规划局


151

1

44

10

10



贵阳市城乡规划局本级

行政

37

1

43

2

2

0


贵阳市规划管理信息服务中心

差额事业

12

0






贵阳市城乡规划局花溪分局

参公事业

9

0


1

1



贵阳市城乡规划局乌当分局

参公事业

9

0


1

1



贵阳市城乡规划局白云分局

参公事业

8

0


1

1



贵阳市城乡规划局云岩分局

参公事业

9

0


1

1



贵阳市城乡规划局南明分局

参公事业

10

0


1

1



贵阳市城乡规划局小河分局

参公事业

8

0


1

1



贵阳市城乡规划局金阳分局

参公事业

9

0


1

1



贵阳市规划监察支队

参公事业

27

0

1





贵阳市城乡规划展览馆

参公事业

13

0


1

1



二、部门预算安排情况说明:

(一)规划局2017年全系统部门预算总金额9546.7万元,其中:基本支出2265.04万元(2120101科目开支1876.96万元用于参公单位,2120103科目开支107.62万元用于差额事业单位,2120199科目开支146.04万元用于全额事业单位,2210201科目开支134.42万元住房公积金开支)主要用于人员工资、改革性津补贴、住房公积金、社保单位承担部分等及日常办公开支。项目支出7281.66万元,主要用于规划规章政策编制、重要地块修建性详细规划的编制、对规划区范围内建设活动的监控巡查工作经费等。

(二)部门预算中项目支出安排情况说明:

部门预算中项目主要有:贵阳市1:2000地形图动态更新测绘专项经费104万元、规划大数据中心建设500万元、贵阳市城乡块数据中心600万元、贵阳市城乡规划局规划第三方技术服务250.4万元,贵阳市规划区新增骨干路网1:500地形图测绘140万元、贵阳市综合交通规划(2017-2030年)100万元、区县县域乡村建设规划200万元、贵阳市规划展览馆(二期)优化提升工程项目1400万元尾款等项目,为指导贵阳市的城市建设了重要依据。

(三)部门预算“三公”经费情况说明:

2017年三公经费预算49.84万元,其中:因公出国(境)费、公务用车购置费2017年度本单位无预算;公务接待费25.02万元比2016年预算减少10万元,减少的原因是因为信息中心无财政预算;车辆维护费用24.82万元比2016年预算少2.78万元,减少的原因是因为车改费用调整。2017年公务用车保有量为10辆。

1、局机关车改后配置公务用车两辆,按财政预算标准6.63万元的公务用车维护费用;公务接待费10万元。贵阳市统筹规划项目工作经费、规委办工作经费主要用于城市规划统筹,该工作需与全国各地规划设计单位针对项目编制进行对接交流,相应会发生交通费与接待费用。

2、局属各单位均配置公务用车一辆,按财政预算标准每家2.12万元的公务用车维护费用。

3、贵阳市城乡规划展览馆配置公务用车一辆,按财政预算标准3.45万元的公务用车维护费用,公务接待费10万元。该单位主要工作职责是完成市委、市政府交办的各项参观任务并接待外地前来参观的规划部门,主要在项目经费运行费用中发生相应接待与交通费用

(四)政府性基金预算支出情况说明

我单位城市基础设施配套费收入手续费安排60万元,开支科目为2121399,该资金来源为完成城市基础设施配套费收入0.5%收取的手续费,主要用于弥补本单位规划工作经费的不足。

(五)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2017年我机关本级及11家二级单位的机关运行经费财政拨款预算314.89万元,比2016年预算264.84万元多50.05万元,增加原因是2016年车改,2016年年初预算没有具体标准就没有核算,2017年将车补和车改后社会购买服务费用按相关标准详细核算。

2、政府采购情况:201 7年本单位政府采购预算总额3992万元。

3、国有资产占有使用情况:本机关及其所属预算单位共有车辆10辆,全部为公务用车。

4绩效目标设置情况:2017年本系统项目均实行绩效目标管理,实行绩效目标管理的预算资金为7281.66万元。

5本系统2016年财政结余结转资金836.01万元,其中:局机关规划项目结余结转204.44万元(包含基金结余53.18万元),规划管理信息中心规划建设管理暨政府辅助决策支持项目结余83.08万元,规划监察支队工作经费结余10.35万元,规划展览馆运行经费、投影灯泡更换、物管费三个项目结余232.26万元。区拨各单位工作经费结转305.88万元。2017年预计全部开支。

 

附件:

1.表1:2017年部门收支总表

2.表2:2017年部门收入总表

3.表3:2017年部门支出总表

4.表4:2017年部门预算一般公共预算收支总表

5.表5:2017年一般公共预算支出表

6.表6:2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目)

7.表7:2017年一般公共预算“三公经费”支出预算表

8.表8:2017年部门政府性基金预算支出表

2017年贵阳市城乡规划局部门政府性基金预算支出表


 

 

 

2017年3月9日

  

 (人:来恒 电话:85875724)